无锡市工商局2018年度部门预算

　　目录

　　第一部分部门概况

　　主要职能。

　　2018年度部门主要工作任务及目标。

　　部门内设机构及下属单位。

　　部门收支预算编制的相关依据。

　　第二部分无锡市工商行政管理局2018年度部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、收入预算总表

　　三、支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、财政拨款支出预算表

　　六、财政拨款基本支出预算表

　　七、政府性基金支出预算表

　　八、一般公共预算支出预算表

　　九、一般公共预算基本支出预算表

　　十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

　　十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

　　十二、政府采购支出预算表

　　十三、2018年度政府专项资金明细项目汇总表

　　十四、政府投资计划明细项目汇总表

　　分无锡市工商行政管理局2017年度部门预算情况说明

　　分名词解释

　　第一部分部门概况

　　一、主要职能:

　　 1、贯彻执行工商行政管理有关的法律、法规、规章和方针、政策，拟订地方性法规、规章和规范性文件，负责市场秩序监督管理和相关行政执法工作。

　　2、负责企业、农民专业合作社和从事营利性活动的单位、个人等市场主体的登记注册和监督管理，指导、督查无照经营处置工作。

　　3、依法规范和维护市场经营秩序，监督管理市场交易行为和网络交易行为。

　　4、监督管理流通领域商品质量，查处销售不合格商品的违法行为，负责维权网络体系建设和工商行政管理职能内消费者咨询、投诉、举报处理等，保护消费者和经营者合法权益。

　　5、监督管理直销企业及直销员直销经营行为，依法查处违法直销和传销案件。

　　6、查处不正当竞争违法行为，承办上级交办的反垄断执法相关工作。

　　7、监督管理经纪人、经纪机构及其经纪活动。

　　 8、实施合同行政监督管理，查处合同行政违法行为。监督管理拍卖行为，指导动产抵押登记。

　　 9、指导广告业发展，监督管理广告活动，查处广告违法行为。

　　 10、负责商标管理工作，组织实施商标战略，依法保护商标专用权，查处商标违法行为，协调处理商标争议，加强驰名商标、著名商标、知名商标及特殊标志和官方标志的保护工作。

　　 11、负责市场主体信用信息管理工作，组织落实市场主体信用分类管理，发布市场主体登记管理信用信息，为政府决策和社会公众提供信息服务。

　　12、指导所属事业单位和有关社会团体的工作。

　　13、指导各市（县）、区市场监督管理局有关工作。

　　14、承办市政府交办的其他事项。

　　二、2018年度部门主要工作任务及目标

　　2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。全市工商和市场监管工作的总体要求是：以党的十九大精神为指引，按照市委、市政府和省工商局的工作部署，自觉践行新发展理念，围绕加快建设现代化经济体系，以贯彻落实国务院《“十三五”市场监管规划》为主线，主动融入产业强市战略布局，着力优化市场准入环境、市场竞争环境和市场消费环境，形成权威高效的市场监管体制机制，为建设“强富美高”新无锡注入持续动力，奋力谱写好新时代中国特色社会主义无锡实践的崭新篇章。

　　1、服务大局，推进产业强市，着力培育市场主体发展新动能。坚定发展是第一要务，产业是发展的第一支撑，要紧紧围绕产业发展提质提效和转型升级，营造产业发展良好环境。一是深化商事登记制度改革激发主体创业活力。主动适应改革新常态，加快职能转变，全面贯彻落实深化商事登记制度改革各项举措，加强证照分离、企业名称改革、全程电子化登记、3550改革等改革举措的落地生根和扩面推广，营造宽松便捷的市场准入环境。加大对“僵尸企业”清理力度，试点个体工商户强制注销制度，释放社会资源，为市场主体经营腾空间、促发展。二是实施商标品牌战略提升产业发展质量。围绕新兴产业、先进制造业、现代服务业加大商标品牌的创造和培育，以集体商标培育为抓手，加强制造业产业集群的公共品牌建设。提升商标申请和质权登记受理窗口服务水平，为企业创牌、融资提供便利化服务。启动商标品牌创新创业（无锡）基地建设，为企业提供知识产权全产业链服务，打造产业强市品牌培育软实力。利用“4·26”世界知识产权日到“5·10”中国品牌日的两周时间，深入开展商标品牌战略宣传周活动，进一步营造品牌发展氛围。三是借助广告传播力量引领产业创新风尚。开展“物联网的微笑”系列公益广告宣传活动，提升我市优势产业的社会感知度和人文性。举办全国性物联网公益广告设计大赛，增加我市物联网产业在全国的影响力，让更多的人通过公益广告关注无锡产业发展。全力推进无锡国家广告产业园建设和发展,继续承办好互联网广告论坛，提升广告创意产业对地方经济发展的贡献值。四是坚持党建引领助推“小个专网”发展。建立健全县区级非公党建工作机构，建立一支非公党建指导员队伍。继续在全市“小个专网”深入开展“两聚一高”先锋行动，确保到2018年底开展党员“三亮”活动的专业市场覆盖率达到有党员市场的80%。探索“互联网+非公党建”、“智慧非公党建”等工作模式，加强商圈市场党建工作，切实发挥基层党组织的战斗堡垒作用，把党的政治优势、组织优势转化成服务社会经济的发展优势。

　　2、加强监管，维护公平竞争，着力开创事中事后监管新局面。加快推进市场监管重心由传统的事前审批向事中事后监管转变，强化执法，规范市场经营秩序。一是深入推进“双随机、一公开”监管。厘清当前“双随机、一公开”抽查工作在各监管层面的演进过程，明晰监管范围，依托无锡工商数据分析系统开展大数据分析，加强对当前监管热点和风险进行研判，切实改变以往双随机抽查中存在的模糊随机、好坏不分、执法资源浪费等问题。制订出台双随机抽查工作手册，指导基层干部提高检查针对性与有效性。联合相关市级行政管理部门探索双随机联合检查，合理确定双随机抽查事项和频次。二是加强涉企信息归集共享和失信联合惩戒。做深做细企业年报工作的宣传培训、提醒督促工作，不断提高企业开展年报的自觉意识。破除部门间的“信息壁垒”，积极主动对接税务、海关、银行等部门，努力实现数据的双向共享、互利互惠。健全完善经营异常名录管理、严重违法企业名单管理等制度，运用“红黑名单”进一步扩展企业信用约束和惩戒的应用范围，推动形成行政性、司法性、市场性以及社会性惩戒体系, 构建“一处失信、处处受限”的信用监管格局。三是突出重点行业专项治理。针对人民群众反映强烈、消费纠纷多发的装饰装潢、教育培训、房地产中介等行业和领域开展专项整治。继续严厉打击重点领域、重点媒体、重点类别虚假违法广告，进一步规范广告市场秩序，强化违法广告监测力度，力争主流媒体违法率在连续三年下降的基础上再下降50%，形成互联网违法广告交办联办机制。深化网络执法研究，打击借助“微商”等名义开展的网络涉传行为，全面提升打传综合治理水平。四是实施“企业家精神”保护工程。深化《反垄断法》执法实践，全面开展公平竞争审查，坚决制止各类排除、限制竞争行为，为企业破除妨碍发展的不良因素。以贯彻落实新《反不正当竞争法》为契机，强化竞争执法和知识产权保护，重点开展打击侵权假冒、保护商业秘密、制止市场混淆、打击商业贿赂以及规范互联网竞争秩序的专项整治，保护创业创新者的创新成果和竞争优势，着力营造保护企业家合法权益的法治环境、促进企业家诚信经营的竞争环境以及激励企业家干事创业的社会环境。

　　3、立足民生，关注消费变革，着力推进放心消费环境新改善。注重把握新时代新消费领域的新特征，紧贴广大人民群众切身利益相关的热点问题，切实发挥消费对促进经济发展的基础作用。一是加大民生领域商品质量监测。继续突出“绿色环保”主题开展商品质量监督，以板材、含磷洗涤剂为主要抽检对象加强抽检力度，加强与相关监管部门和大众媒体的沟通合作，进一步提高商品质量检测结果的曝光程度和公示频次。重点关注“双十一”、“双十二”等消费新热点，紧贴百姓日常生活消费，运用“天鹰系统”开展线上精准抽检，不断提升商品质量抽检的针对性。二是深化新时期放心消费创建工作。分解落实“789”目标（即与消费密切相关的企业、行业参创率分别达70%和80%，乡镇街道参创率达90%），深化网络消费、服务消费、品牌消费、民生消费四大“放心工程”的推进力度，完善创建测评体系。协同旅游、农委等部门，开展全域旅游、民宿、农家乐等领域的放心消费创建工作，进一步提升无锡旅游的消费质量和游客满意度。不断深化“放心消费在无锡”教育引导品牌基础性作用，同时充分发挥各个媒体平台，扩大覆盖层面，实现放心消费的全方位宣传引导。三是加快推动12315消费维权智慧化建设。进一步加强12315行政执法体系建设，畅通消费者诉求渠道，完善创新消费纠纷多元化解机制。加快推进无锡“智慧315”业务平台建设，打造公众服务平台网站和手机客户端，探索引人人工智能技术，实现消费者与经营者、消费维权组织及各行政部门的多方互动，形成消费维权的互联互通，不断提升消费维权效率。四是建立消费维权社会共治的新格局。完成全市各级消费者权益保护委员会换届成立工作，充分发挥“消保委”桥头堡作用，建立健全政府引导、企业主体、行业自律、群众参与、社会监督的共治消费维权机制。扩大消费志愿者队伍，发动“民间力量”开展消费教育活动。充实专家人才库和公益律师团，加强企业和行业维权参与度开展消费宣传教育和体验调查，发现消费问题、出具消费警示、曝光典型案例。五是推进全市农贸市场远程智慧监管。做实为民办实事项目，打造农贸市场综合管理平台，进一步提升农贸市场监管的科学性、精准性和有效性，在新建和改造的农贸市场内安装综合管理平台软件和远程监控设施，对市场管理经营情况进行实时监控和动态分析。探索建立农贸市场信用信息公示系统，规范和优化市场信用信息公示方式，不断提升农贸市场监管实效。

　　4、提升效能，加强科学管理，着力构建工商和市场监管新机制。始终把提升市场监管水平作为工作目标，不断强化信息化支撑，提升科学管理水平，完善市场监管体制和法治建设。一是推进大数据在市场监管工作中有效利用。开发完善工商大数据系统（二期），通过大数据展示、分析、指导各项工作，进一步提升大数据的应用水平。继续制定、发布市场准入、竞争、消费三大环境报告，对各区域市场监管水平开展综合评价，查找薄弱环节，指导基层开展各项工作。出台区域品牌发展指数，对各区域品牌发展动力、集聚能力等进行精准画像。进一步提高12315基础数据质量，提升数据分析水平，将“智慧”维权真正落到实处。二是推进统一的基层市场监管规范化管理。根据省工商局、质监局、食药局的联合部署，在市（县）、区市场监督管理局推进“一体化、广覆盖、专业化、高效率”的基层市场监管综合平台建设，年内完成平台所需硬件设备、系统软件的采购、安装、调试，优先部署“市场监督管理局办公系统”和“市场监督管理局行政执法案件系统”的上线运行。规范基层窗口建设和内部管理，力求以统一的执法形象、高效的精神风貌，树立基层市场监管部门的崭新形象。三是深入推进工商和市场监管法治化建设。持续全面提升依法行政的水平，突出抓好行政复议、行政指导、行政调解、自由裁量和执法监督，全面落实行政权力网上公开运行。抓好规章文件的废改立工作，加强市场监管执法文书和执法程序的有机融合。围绕七五普法宣传规划，落实分解普法宣传工作任务，重点加大对《行政处罚法》《反不正当竞争法》等新修订法律法规的普法宣传，不断增强社会法制观念和法治化水平。四是健全全市工商和市场监管执法体系。根据省局部署，结合工作实际，探索建立全市市场监管联席会议制度，推动“十三五”市场监管规划和事中事后监管工作在无锡落实，进一步实现跨部门执法效能的提升。通过联动互动的工作机制，对经济领域各类违法行为形成全面打击态势，为营造公平公正的市场营商环境提供全方位的执法体系支撑。

　　5、准确把握新时代党的建设总体要求，着力提高党的建设质量，为各项工作提供坚强保障。一是坚持以党的政治建设引领各项工作。深入学习贯彻党的十九大精神，确保习近平新时代中国特色社会主义思想在工商和市场监管工作中落地生根。始终把党的政治建设放在首位，牢固树立党员干部“四个意识”，在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。继续深入开展“两学一做”学习教育常态化制度化，切实增强党员干部的理论修养和党纪法规认知水平，提高党员的政治意识和纪律意识。以党建促工作，严格落实“三会一课”等制度，加强基层市场监管部门党组织建设，打造一批基层党建过硬堡垒，凝聚精气神，弘扬正能量，推动全面从严治党向纵深发展。二是坚持党风廉政建设不动摇。进一步落实好中央八项规定精神，巩固和扩展落实中央八项规定精神的成果，重点在反对形式主义、官僚主义上下功夫。深刻认识“四风”问题的顽固性、反复性，盯紧“四风”问题新表现，不断加强作风建设，增强反对“四风”的自觉性和坚定性。落实党风廉政主体责任，深化标本兼治，及时杜塞滋生腐败的制度漏洞，努力在强化不敢腐的震慑、扎牢不能腐的笼子、增强不想腐的自觉上取得更大成效。积极配合派驻纪检组开展执纪工作，主动上报“三重一大”问题，坚决开展自查自纠，完善问责制度，强化责任担当，努力营造风清气正的干事环境。三是坚持提升意识形态工作成效。要把思想的先进性和纯洁性作为党的建设的首要任务来抓，深入推动党员干部学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，弘扬红船精神、延安精神等党的优良传统，强化党性修养，厚植职业操守。严格落实意识形态工作主体责任，把意识形态纳入绩效考核内容，通过中心组带头学、党支部活动专题学等多种形式强化思想引领。充分发挥各级新媒体宣传阵地作用，不断丰富线上宣传主流思想文化载体，定期发布党的路线方针政策，确保工商和市场监管事业沿着正确的政治方向前进。四是坚持不断优化干部队伍素质。严格按照习近平总书记提出的“20字”好干部标准，坚持以德为先，防止重才轻德，确保选用的干部符合党和人民事业的需要。树立“有激情、有作为、有担当”的选人用人导向，让有为者有位，为有为者担当。进一步优化干部队伍年龄结构，让更多的年轻人驻守工作的重要阵地，激发年轻干部的干事活力，确保工商和市场监管事业的薪火相传。加大干部教育培训力度，创新培训方式，扩大培训覆盖面，全面增强干部队伍改革创新、狠抓落实各项工作的本领。继续举办好无锡工商红盾讲堂、身边的榜样等活动，树立典型、表彰先进，推动学习型机关建设不断完善。持续做好大走访活动，把大走访与“放管服”工作紧密结合起来，坚持问题导向，着力问题化解，确保精准服务，力争取得较好的工作成效和社会满意度。

　　三、部门内设机构及下属单位

　　1、内设机构：办公室（信息处）、法规处、登记指导处、公平交易监督管理处（直销监督管理处）、市场规范监督管理处、信用（合同）监督管理处（挂市场监督管理研究室牌子）、外商投资企业登记管理处、个体私营经济和企业监督管理处（非公有制经济组织党建工作办公室）、商标监督管理处、广告监督管理处、消费者权益保护处（市放心消费创建活动办公室）、财务审计处、组织人事处。

　　 2、直属行政机构：经济监督检查支队、网络交易监督管理分局、专业市场监督管理分局。

　　3、下属事业单位：无锡市消费者权益保护中心、无锡市银苑信息服务中心、无锡市工商局培训中心退休人员托管中心。

　　四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

　　以《市政府办公室关于编制2018年无锡市本级预算的通知》（锡政办发（2017）177号、市财政局《2018年无锡本级部门预算编制手册》等为依据，结合本部门2018年度工作重点，本着精打细算、突出重点、统筹兼顾、优化结构、提升绩效的原则编制本部门预算。

　　2018年度无锡市工商行政管理局部门预算公开表为全口径部门预算公开表，共含14张报表（见附件）。

　　第二部分 2018年度部门预算表

　　2018年部门预算公开表见附件

无锡市工商行政管理局2018部门预算公开表.xls

　　第三部分  2017年度部门预算安排情况说明

　　一、2018年度部门收支预算总表情况说明

　　本表反映部门年度总体收支预算情况。根据无锡市财政局《关于2018全口径部门预算批复的通知》（锡财预[2018]6号）填列。

　　无锡市工商行政管理局2018年度收入、支出预算总计5956.33万元，与上年相比收、支预算总计各减少160.28万元，减少2.62%。主要原因是人员工资减少和人员工资、公积金、提租补贴等政策性调整增加。其中：

　　1．收入预算总计5956.33万元。包括：

　　（1）财政拨款收入预算总计5843.36万元。

　　一般公共预算收入预算5843.36万元，与上年相比减少144.49万元，下降2.41%。主要原因是人员减少，同时人员工资、提租补贴、交通费等政策性调整增。

　　（2）其他资金收入预算总计112.96万元，与上年相比减少15.8万元，减少12.27%。主要原因是无锡市银苑信息服务中心经营收入减少。其中其他收入112.96万元，是无锡市银苑信息服务中心其他收入75万元和无锡市工商局干部培训中心退休人员托管中心其他收入37.96万元。

　　2．支出预算总计5956.33万元。包括：

　　（1）一般公共服务（类）支出4903.75万元，主要用于市工商局行政机关及事业单位开展工商事务而发生的支出，与上年相比减少379.55万元，减少7.18%，主要因为人员工资、公积金、提租补贴等政策性调整主要原因是人员减少，同时人员工资、提租补贴、交通费等政策性调整增。。

　　（2）医疗卫生与计划生育（类）支出179.43万元，主要用于行政机关和及事业单位医疗保险缴费支出。与上年相比减少3.17万元，减少1.74%。主要原因是人员减少和社保缴费基数调整。

　　（3）住房保障（类）支出873.15万元，主要用于市工商局行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金、发放提租补贴以及新职工缴存的逐月补贴的支出。与上年相比增加222.44万元，增长34.18%。主要原因是：主要原因是公积金、提租补贴和购房补贴计提基数和比例提高。

　　此外，基本支出预算数为4450.30万元。与上年相比减注222.52万元，减少4.76%。主要原因是：人员减少和人员工资、公积金、提租补贴等政策性调整增加。

　　项目支出预算数为1506.03万元（其中部门运转性项目1280.41万元，政府专项资金225.62万元），与上年相比增加62.24万元，增加4.31%。主要原因是部门项目经费调增。

　　单位预留机动经费无，与上年相同。

　　二、收入预算情况说明

　　本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《2018年部门收支预算总表》收入数一致。

　　无锡市工商局本年收入预算合计5956.33万元，其中：

　　一般公共预算收入5843.36万元，占98.10%；

　　其他资金合计112.96万元（其中其他收入112.96万元），占1.9%。

　　支出预算情况说明

　　本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《2018年部门收支预算总表》支出数一致。

　　无锡市工商局本年支出预算合计5956.33万元，其中:

　　基本支出4450.30万元，占74.72%；

　　项目支出1506.03万元（其中部门运转性项目1280.41万元，政府专项资金225.62万元），占25.28%。

　　四、财政拨款收支预算总表情况说明

　　本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《2018年部门收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

　　2018年度无锡市财政拨款收、支总预算为5843.36万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少144.49万元，减少2.41%。主要原因是人员减少和人员工资、公积金、提租补贴等政策性调整增加。

　　包含基本支出4353.48万元，项目支出1489.89万元（其中部门运转性项目1264.27万元，政府专项资金225.62万元）。

　　财政拨款支出预算表情况说明

　　本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《2018年度

　　财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

　　2018年度无锡市财政拨款预算支出为5843.36万元，占本年支出合计的98.10%。与上年相比，财政拨款支出减少144.49万元，减少2.41%。主要原因是人员减少和机关事业单位工资、公积金、提租补贴、购房补贴等增加。

　　其中：

　　1、一般公共服务支出4824.22万元，主要用于局机关及事业单位开展工商行政管理工作而发生的基本支出和经常性项目支出。

　　2、医疗卫生支出179.43万元，主要用于支付职工医疗统筹费单位承担部分。

　　3、住房保障支出839.71万元，主要用于住房方面的支出。

　　六、财政拨款基本支出预算表说明

　　本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。

　　2018年无锡市工商局财政拨款基本支出预算数为4353.48万元，包括工资福利支出3575.99万元，占82.14%；商品和服务支出486.70万元，占11.18%；对个人和家庭补助支出290.78万元，占6.68%。

　　政府性基金支出预算表情况说明

　　本表为空。

　　八、一般公共预算支出预算表情况说明

　　本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。

　　2018年度无锡市一般公共预算财政拨款支出预算为5843.36万元，与上年相比减少144.49万元，减少2.41%。主要原因是人员减少和机关事业单位人员工资、公积金、提租补贴等增加。

　　九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

　　本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。

　　2018年无锡市工商局一般公共预算财政拨款基本支出预算数为4353.48万元，包括工资福利支出3575.99万元，占82.14%；商品和服务支出486.70万元，占11.18%；对个人和家庭补助支出290.78万元，占6.68%。

　　一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

　　本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况

　　2018年本部门一般公共预算机关运行经费支出848.52万元，比上年减少660.44万元，减注43.77%。主要原因是：机关运行经费口径调整，部分物业管理费、水电蒸汽费列入项目经费预算。

　　十一、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费预算情况

　　本表反映部门年度“三公”经费、会议费、培训费预算安排情况。

　　无锡市工商行政管理局2018年度一般公共预算安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出45.2万元，占“三公”经费的39.1%；公务用车购置及运行维护费支出51.71万元，占“三公”经费的44.73%；公务接待费支出18.7万元，占“三公”经费的16.17%。具体情况如下：

　　因公出国（境）费预算支出45.2万元，本年数等于上年预算数。

　　公务用车购置及运行维护费预算支出51.71万元，本年数小于上年预算数的主要原因：机关公车改革后公务用车减少及规范执法车辆使用。

　　公务接待费支出18.7万元，本年数小于上年预算数的主要原因：贯彻落实中央八项规定和省委十项规定精神，厉行节约，严格执行党政机关公务接待管理规定，进一步控制接待人次和批次。

　　无锡市工商局2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出51.01万元，本年数小于上年预算数的主要原因：积极响应机关事业单位公用经费管理要求，控制会议规模，压缩会议费预算支出。

　　无锡市工商局2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出74.56万元，本年数小于上年预算数的主要原因：积极响应机关事业单位公用经费管理要求，进一步控制培训人次，压缩培训费预算支出。

　　十二、政府采购支出预算情况说明

　　本表反映部门年度政府采购支出预算安排情况。

　　2018年度政府采购支出预算总额306.75万元，其中：拟采购货物支出82.72万元、拟购买服务支出224.03万元。

　　十三、政府专项资金明细项目说明

　　本表反映部门年度政府专项支出预算安排情况。

　　无锡市工商局2018年度市场综合治理专项225.62万元，其中流通领域商品质量抽查100万元，商品交易市场规范管理40万元，信息化系统软硬件购置开发55.62万元，综合业务大楼30万元。

　　十四、政府投资计划明细项目说明

　　本表为空。

　　分名词解释

　　一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

　　二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

　　三、财政专户管理资金: 包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

　　四、其他资金: 包括事业收入、经营收入、其他收入等。

　　五、基本支出: 包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　六、项目支出: 包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

　　七、单位预留机动经费: 指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

　　八、"三公"经费: 指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　九、机关运行经费: 指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。