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无锡市食品药品监督管理局2018年度部门决算公开

时间:2019-10-23      浏览次数:       来源: 无锡市市场监督管理局      字号:[ ]

信息索引号 014006657/2019-00133 发文日期 2019-10-23 公开日期 2019-10-23
文件编号 公开时限 长期公开
发布机构 无锡市市场监督管理局 公开形式 网站、文件、政府公报
公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
有效期 长期 公开程序 部门编制,经办公室审核后公开
主题 市场监管、安全生产监管--食品药品监管 体裁 报告
关键词 预算,决算,核算,药品市场,市场秩序 文件下载
内容概述 无锡市食品药品监督管理局2018年度部门决算公开

  无锡市食品药品监督管理局2018年度部门决算公开

  目  录

  第一部分 部门概况

  一、 主要职能

  二、 部门机构设置及决算单位构成情况

  三、 2018年度主要工作完成情况

  第二部分 2018年度部门决算表

  一、 收入支出决算总表

  二、 收入决算表

  三、 支出决算表

  四、 财政拨款收入支出决算总表

  五、 财政拨款支出决算表

  六、 财政拨款基本支出决算表

  七、 一般公共预算财政拨款支出决算表

  八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

  十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  十一、 机关运行经费支出决算表

  十二、 政府采购支出决算表

  第三部分 2018年度部门决算情况说明

  第四部分 名词解释

  第一部分 部门概况

  一、部门主要职能

  1.组织实施食品(含食品添加剂、保健食品,下同)安全、药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、化妆品监督管理的法律法规,制定食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的政策、规划并监督实施。监督实施食品药品重大信息直报制度,着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

  2.监督实施食品行政许可的实施办法,监督管理食品生产、流通、消费环节的食品安全,监督实施食品安全管理规范,制订地方性食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实。根据食品安全风险监测、风险评估结果和食品安全状况等,确定食品安全监督管理的重点、方式和频次,实施风险分级管理。

  3.监督实施国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度。监督实施药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量管理规范,承担药品、医疗器械生产经营许可(备案) 职责并监督检查。建立药品不良反应、医疗器械不良事件和药物滥用监测体系,并开展监测和处置工作。组织实施医疗器械生产、经营分级分类监管制度。组织实施执业药师资格准入制度,负责执业药师注册工作。配合实施基本药物制度。监督实施化妆品监督管理制度。

  4.组织实施食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度,组织查处违法行为。监督实施产品召回和处置制度。组织开展药品、医疗器械广告监测工作。

  5.负责食品药品安全事故应急体系建设,组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作。

  6.组织实施食品药品安全科技发展规划,推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。

  7.负责开展食品药品安全宣传、教育培训、对外交流与合作,推进诚信体系建设。

  8.指导市(县)、区食品药品监督管理工作。

  9.贯彻实施《药品进口管理办法》;承担口岸药品进口通关备案工作;协调开展进口药品口岸检验相关工作;组织开展药品进口监督管理工作承担省食品药品监督管理局授权或委托的相关工作。

  10.承担市食品安全委员会办公室日常工作,推动健全食品安全监督管理协调联动机制。

  11.承担省食品药品监督管理局授权或委托的相关工作。

  12.承办市政府交办的其他事项。

  二、部门机构设置及决算单位构成情况

  1. 根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室(信息处)、食品安全综合协调处、政策法规与科技标准处、行政许可服务处、食品生产监管处、食品流通监管处、食品餐饮监管处、药品生产监管处、药品流通监管处、医疗器械监管处、保健食品化妆品监管处、稽查处(食品药品稽查支队)、应急处置与宣传处、人事教育处(交流合作处)、规划财务处、药品进口备案办公室等16个内设机构。本部门下属单位包括:无锡市药品安全检验检测中心、无锡市药品不良反应监测中心、无锡市食品安全检验检测中心、无锡市医药技术咨询所。

  2. 从决算单位构成看,纳入无锡市食品药品监督管理局部门2018年部门汇总决算编制范围的预算单位共计5家,具体包括:无锡市食品药品监督管理局本级、无锡市药品安全检验检测中心、无锡市药品不良反应监测中心、无锡市食品安全检验检测中心、无锡市医药技术咨询所。

  三、2018年度主要工作完成情况

  (一)严字当头、实字托底,一着不让加强监管。一是切实落实责任,严格疫苗监管。组织开展和配合省局对我市疫苗生产企业专项检查、整改检查、GMP认证检查、各类缺陷整改情况检查、跟踪检查,配合省局对其疫苗储存运输管理情况进行了飞行检查,联合卫计部门加强疫苗流通使用环节监管,实地检查疾控机构、疫苗接种单位,督促发现问题整改到位。二是承接食盐质量安全监管职能,全面排查治理食品药品安全风险隐患。制定《2018年全市食品药品监管重点工作安排》并抓好推进实施,深入组织开展食品药品监管工作大督查大排查大落实、药品安全风险隐患排查化解等集中专项行动。深入开展食品安全分类分级监管,针对小作坊、包装饮用水、水产品、“五毛食品”、网络订餐等重点产品、领域和业态组织开展专项检查督查。部署开展食盐质量安全专项打假行动。加强药品生产领域风险防控,组织开展在产制剂品种质量风险评估排查、高风险品种专项检查和夏季仓储专项检查。持续组织开展药品零售专项检查和药品经营企业飞行检查。三是抓好食品药品抽检工作。组织实施“千人食品抽检率”指标,2018年全市食品检验千人抽检率达6.41批次/千人。分别完成药品、保健食品、化妆品、医疗器械抽检1660批次、230批次、140批次、104批次,实现对辖区内所有基本药物生产企业相关品种按批准文号的全覆盖抽检,抽检发现问题全部做到了闭环处置。

  (二)加强协作、重拳出击,保持执法高压态势。一是持续深化专项行动,巩固执法高压态势。持续深入开展食品保健食品欺诈和虚假宣传、药品“净网2018”等专项行动,着力从投诉举报、广告监测、协查办理中排查案源线索梳理案源线索。二是强化政企配合和行刑衔接。巩固与腾讯、阿斯利康的打假战略联盟合作,并与宝洁、茅台、五粮液等知名企业建立了打假战略联盟。联合市公安局出台了《关于认真做好食品药品违法行为处罚到人工作的通知》,切实按照标准和规定落实“资格罚”。全市系统向公安部门移送案件共44起。做好食品药品涉刑产品检验鉴定工作,接受公安部门委托并认定假药和有毒有害食品692批次。市局联合公安部门,成功查办了两起涉案金额数亿元的涉嫌销售假药案。三是认真处理每一个投诉举报。统筹处理好市政府热线12345、全省食品药品投诉热线12331、市局投诉电话以及群众来信来人等各类投诉举报处理工作。

  (三)高位推动、全面部署,启动创城夯实基础。一是启动创城走在前。市政府向省食安委递交了参创国家食品安全示范城市申请,提请市食安委研究部署国家食品安全示范城市创建等工作任务。深入推进省级食品安全示范区创建,滨湖区被授牌命名为第二批省级食品安全示范区,锡山区和惠山区经市级初评推荐于8月接受了省级现场复核。二是制度建设走在前。提请市委常委会、市政府常务会议审议印发了《关于落实食品安全党政同责的实施意见》。会同有关部门起草并提请市政府印发了《2018年无锡市食品安全重点工作安排》,提请市食安委印发《关于进一步加强食品安全示范城市创建工作的意见》,协助市政府办公室做好市领导节前食品安全检查工作。三是食安办规范化建设和食品安全责任保险试点工作走在前。组织在全市83个镇(街道)开展食品安全工作达标暨基层食安办规范化建设。组织培训食品安全协管员、信息员,提高了基层网格员的履职能力。发挥网格作用,加强农村集体聚餐食品安全管理,在全省率先实现所有涉农镇(街道)全部参保农村集体聚餐保险。学校食堂食品安全责任保险已覆盖全市80%的学校师生(包括高等教育和幼儿园),参保人数达82万人。

  (四)主动作为,攻坚克难,大力推进重点工程。一是大力推进药品进口口岸建设申报工作。市药检中心完成实验室信息系统(LIMS)上线运行、检验检测能力扩项CMA、CNAS现场评审,检验检测能力实现了《中国药典》项目全覆盖,《美国药典》、《欧洲药典》、《日本药典》项目基本覆盖,达到了口岸药品检验所要求。增设了“药品进口备案办公室”,建立了《进口药品备案信息报送管理制度》等制度规范,建立了与国家药品监督管理局进口药品信息平台相连接的机制,适应口岸药品监督管理局要求。国家药监局、中国食品药品检定研究院组织评估验收组,对我市申报增设药品进口口岸进行现场评估验收,我市药品进口口岸申报工作取得了实质性成果。二是市食品安全检验检测中心建设达到年度目标。完成了市食检中心机构设立、人员划转、实验设备采购等工作。与新吴区就实验室场地提供和装修问题签订了协议,完成装修施工图设计。三是智慧食安信息化建设项目顺利启动。经过深入调研和论证,形成了建设“一个市级食药安全专业数据中心”、“一套业务应用公共支撑平台”、“八大业务应用集群”的项目建设方案,完成投资项目立项。四是提前超额完成省政府民生实事市级目标任务。全市新增71家单位纳入食品安全追溯体系,完成数超出省定目标30%以上。组织实施餐饮业质量安全提升工程,评出 4条餐饮质量安全示范街(区)和244家餐饮质量安全示范店(食堂),已经通过省局验收。全市累计建设“明厨亮灶”餐饮单位9316家,学校(含托幼机构)食堂、养老机构食堂、城市综合体、A级旅游景区“明厨亮灶”建设覆盖率分别达98.4%、97.3%、72.5%、68.8%。将学校和养老机构食堂实时监控情况连接到“无锡市食药监”微信公众号上,省内首创协调“饿了么”在网站首页地方美食栏目开设“明厨亮灶”专栏,公示社会餐饮后厨安全监控实时监控视频,方便群众监督餐饮食品安全状况,用监管部门、消费者的共同监督倒逼餐饮经营主体进一步落实好主体责任,促进餐饮业质量安全持续提升。

  (五)深化改革、靠前服务,努力优化营商环境。一是深化药品审评审批改革。继续大力推进药品上市许可持有人制度(MAH)试点工作,持续推进仿制药质量和疗效一致性评价工作。会同有关部门研究贯彻落实省委、省政府《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的实施意见》、《关于改革完善仿制药供应保障及使用政策的实施意见》的具体措施,进一步强化鼓励创新的政策支持。二是深入推进“放管服”改革。制定出台进一步优化服务推进落实利企便民的13条措施。开展“减证便民”行动,取消各项证明材料6项。推进“证照分离”改革试点工作,对涉及我局的19项许可事项4种分类管理方式,制定实施配套措施及改革办法。明确我市4个试点国家级开发区微型餐饮备案流程和后期监管具体规定,备案微型餐饮288个,协调美团、饿了么、滴滴三大网络订餐平台,允许取得备案的微型餐饮上线经营。贯彻落实省市场监管局《关于支持民营企业发展的若干意见》,大力提升食品经营许可便利度。四是宣传服务惠民便民。组织开展了“食品安全宣传周”、“安全用药月”等宣传活动,建成食品药品安全科普宣传站 391家,走进176家宣传站开展服务宣讲。在全市258家农贸市场打造“阳光快检室”,免费为市民送样实施快检逾5000批次,实现了便民服务和接受群众监督“零距离”。

  第二部分 无锡市食品药品监督管理局2018年度部门决算表

详见2018年度决算公开表

2018年度决算公开表.xls

  第三部分  2018年度决算情况说明

  一、收入支出总体情况说明

  无锡市食品药品监督管理局2018年度收入、支出总计    10546.43万元,与上年相比收、支总计各增加3080.64万元,增长41.26%。其中:

  (一)收入总计10546.43万元。包括:

  1.财政拨款收入10434.76万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款,与上年相比增加3130.24万元,增长42.85%。主要原因是增加口岸所建设项目资金,财政加大食品药品安全专项资金投入。

  2.上级补助收入6.45万元,为无锡市药品不良反应中心收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加6.45万元,增长100%。主要原因是不良反应中心科研项目收到国家中心、省中心补助资金。

  3.事业收入23.31万元,为无锡医药技术咨询所开展培训业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比减少67.13万元,减少74.23%。主要原因是减少培训收费。

  4.其他收入40.82万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为无锡市食品药品监督管理局本级取得的上级拨款。与上年相比增加5.72万元,增长16.3%。主要原因是省局直接拨付的专项资金支出略有增加。

  5.用事业基金弥补收支差额23.22万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为医药技术咨询所使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余17.87万元,主要为主要为无锡市食品药品监督管理局本级、无锡市药品不良反应监测中心上年结转本年使用的以前年度结余资金。

  (二)支出总计10546.43万元。包括:

  1.医疗卫生与计划生育(类)支出9779.94万元,主要用于局机关及下属事业单位正常运转、开展食品药品监管工作发生的人员支出、公用支出和项目支出。与上年相比增加3117.07万元,增长46.78%。主要原因是增加口岸所政府性投资项目建设资金,财政加大食品药品安全专项资金投入。

  2.住房保障(类)支出750.08万元,主要用于按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金,按房改政策规定的标准向职工(含离退休人员)发放的租金补贴,按房改政策规定向符合条件的员工发放的用于购买住房的补贴。与上年相比增加40.26万元,增长5.67%。主要原因是公积金、提租补贴、新职工住房补贴计提基数略微提高,新增一家下属事业单位无锡市食品安全检验检测中心增加人员经费。

  3.其他(类)支出0.05万元,主要用于银行账户管理支出。与上年相比减少35万元,减少99.86%。主要原因是根据财政要求使用上级非财政拨款归集到医疗卫生与计划生育(类)支出反映,核算科目使用发生变化。

  4.年末结转和结余16.34万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为无锡市食品药品监督管理局本级、无锡市药品安全检验检测中心当年授权支付至社保专户未使用资金,以及以前年度安排项目的未支付完毕资金,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

  二、收入决算情况说明

  无锡市食品药品监督管理局本年收入合计10505.34万元,其中:财政拨款收入10434.76万元,占99.33%;上级补助收入6.45万元,占0.06%;事业收入23.31万元,占0.22%;其他收入40.82万元,占0.39%。

  三、支出决算情况说明

  无锡市食品药品监督管理局本年支出合计10530.08万元,其中:基本支出5338.61万元,占50.70%;项目支出5191.47万元,占49.30%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  无锡市食品药品监督管理局2018年度财政拨款收、支总决算10452.58万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加3117.28万元,增长42.5%。主要原因是增加政府性投资项目建设资金,财政加大食品药品安全专项资金投入。

  五、财政拨款支出决算情况说明

  财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。无锡市食品药品监督管理局2018年财政拨款支出10436.23万元,占本年支出合计的99.11%。与上年相比,财政拨款支出增加3118.74万元,增长42.62%。主要原因是增加政府性投资项目建设资金,财政加大食品药品安全专项资金投入。

  无锡市食品药品监督管理局2018年度财政拨款支出年初预算为8076.10万元,支出决算为10436.23万元,完成年初预算的129.22%。决算数大于年初预算的主要原因是当年追加口岸所建设项目资金以及政策性增资。其中:

  (一)医疗卫生与计划生育(类)

  1.食品和药品监督管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为1770.48万元,支出决算为2345万元,完成年初预算的132.45%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资。

  2.食品和药品监督管理事务(款)药品事务(项)。年初预算为1917.74万元,支出决算为1188.41万元,完成年初预算的61.97%。决算数小于预算数的主要原因是国家进口药品检验政策调整,调减了药品检验检测中心进口药品委托检验经费。

  3.食品和药品监督管理事务(款)食品安全事务(项)。年初预算为1733.38万元,支出决算为1780.59万元,完成年初预算的102.72%。决算数大于预算数的主要原因是调整增加食品监督抽检经费。

  4.食品和药品监督管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为1609.19万元,支出决算为2042.64万元,完成年初预算的126.94%。决算数大于预算数的主要原因政策性增资以及新增机构无锡市食品安全检验检测中心的人员经费增加。

  5.食品和药品监督管理事务(款)其他食品和药品监督管理事务(项)。年初预算为147.78万元,支出决算为2171万元,完成年初预算的1469.08%。决算数大于预算数的主要原因当年财政改变政府性投资项目拨款方式,追加口岸所建设项目资金。

  6.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为92.22万元,支出决算为81.6万元,完成年初预算的88.48%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算安排的公务员补充医疗由于政策调整不用再缴纳。

  7.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为69.2万元,支出决算为79.74万元,完成年初预算的115.23%。决算数大于预算数的主要原因新增机构无锡市食品安全检验检测中心的人员经费增加。

  (二)住房保障(类)

  1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为258.62万元,支出决算为257.71万元,完成年初预算的99.65%。决算数小于预算数的主要原因预算编制计提基数与实际缴纳稍有差异。

  2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为198.81万元,支出决算为203.78万元,完成年初预算的102.50%。决算数大于预算数的主要原因预算编制计提基数与实际缴纳稍有差异。

  3.住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为278.68万元,支出决算为285.76万元,完成年初预算的102.54%。决算数大于预算数的主要原因预算编制计提基数与实际缴纳稍有差异。

  六、财政拨款基本支出决算情况说明

  无锡市食品药品监督管理局2018年度财政拨款基本支出5292.03万元,其中:

  (一)人员经费4690.48万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费601.55万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。无锡市食品药品监督管理局2018年一般公共预算财政拨款支出10436.23万元,与上年相比增加3118.74万元,增长42.62%。主要原因是增加政府性投资项目建设资金,财政加大食品药品安全专项资金投入。

  无锡市食品药品监督管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8076.10万元,支出决算为10436.23万元,完成年初预算的129.22%。决算数大于年初预算的主要原因是财政追加政府性投资项目建设资金。

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  无锡市食品药品监督管理局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出5292.03万元,其中:

  (一)人员经费4690.48万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费601.55万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

  无锡市食品药品监督管理局2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出17.75万元,占“三公”经费的31.11%;公务用车购置及运行费支出31.56万元,占“三公”经费的55.31%;公务接待费支出7.75万元,占“三公”经费的13.58%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费决算支出17.75万元,完成预算的70.46%,比上年决算减少2.33万元,主要原因为出访批次人数与上年基本持平,费用减少主要还是出访国家差旅费用差异;决算数小于预算数的主要原因出访批次比计划减少。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组3个,累计6人次。开支内容主要为:国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等。

  2.公务用车购置及运行费支出31.56万元。其中:

  (1)公务用车购置决算支出0万元,年初无预算,上年支出也为0;本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

  (2)公务用车运行维护费决算支出31.56万元,完成预算的65.26%,比上年决算减少13.07万元,主要原因为车辆维修减少;决算数小于预算数的主要原因是节约车辆维护费用。公务用车运行维护费主要用于公务用车保险费、燃料费、维修费、过路过桥费等。2018年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量16辆。

  3.公务接待费7.75万元,完成预算的35.16%,比上年决算减少5.8万元,主要原因为严格控制接待批次和标准;决算数小于预算数的主要原因接待批次比计划减少。其中:国内公务接待支出7.75万元,接待77批次,727人次,主要为接待外省、市条线部门及相关单位交流工作开支的公务接待用餐费用。国(境)外公务接待支出0万元,接待0批次,0人次。

  无锡市食品药品监督管理局2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出20.95万元,完成预算的69.35%,比上年决算减少11.35万元,主要原因为上年举办全国医疗器械应急现场演练会议形成上年基数较大;决算数小于预算数的主要原因会议原则上都安排在市民中心,控制会议规模。2018 年度全年召开会议62个,参加会议1541人次。主要为召开全市食品药品监管工作座谈会、市食品安全委员会食品安全年度工作会议、食品抽检监测任务布置会、食品药品医疗器械监管各业务条线年度工作会议、业务工作布置、研讨会以及各预算单位召开的与业务工作开展相关的其他会议等等。

  无锡市食品药品监督管理局2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出74.29万元,完成预算的73.85%,比上年决算减少2.31万元,主要原因为培训地点多选择在市民中心,培训成本降低;决算数小于预算数的主要原因实际培训场次、人次比计划减少。2018年度全年组织培训65个,组织培训4799人次。主要为培训食品药品监管人员综合能力提升培训、新出台的涉及食品药品医疗器械监管各类政策法规培训、食品药品各业务条线抽检监测工作培训、食品药品专项整治检查培训班等。

  十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  无锡市食品药品监督管理局2018年无政府性基金预算收支情况。

  十一、机关运行经费支出决算情况说明

  2018年本部门机关运行经费支出183.22万元,比2017年减少67.15万元,降低26.82 %。主要原因是:减少信息化项目维护费用、出国经费、会议费用、培训费用等。

  十二、政府采购支出决算情况说明

  2018年度政府采购支出总额1321.12万元,其中:政府采购货物支出772.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出548.69万元。授予中小企业合同金额548.69万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额   0万元,占政府采购支出总额的0%。

  十三、国有资产占用情况

  截至2018年12月31日,本部门共有车辆16辆,其中,执法执勤用车8辆、特种专业技术用车2辆、其他用车6辆,其他用车主要是事业单位业务用车;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备2台(套)。

  十四、预算绩效评价工作开展情况

  本部门2018年度共1个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计2955.77万元。

  十五、国有资本预算收支决算情况

  本部门2018年度国有资本经营预算收入决算0万元,支出决算0万元。

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

  二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  四、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

  六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

  七、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  十一、医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)行政运行(项):指行政单位的基本支出。

  十二、医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)药品事务(项):指单位用于药品监督管理方面的支出。

  十三、医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)医疗器械事务(项):指单位用于医疗器械监督管理方面的支出。

  十四、医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)食品安全事务(项):指单位用于食品监督管理方面的支出。

  十五、医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出。

  十六、医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)其他食品和药品监督管理事务支出(项):指单位用于上述项目以外其他用于食品和药品监督管理事务方面的支出。

  十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指政府用于住房方面的反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金安排的按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。

  十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指政府用于住房方面的反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金安排的按房改政策规定标准向职工发放的租金补贴。

  十九、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):

  指除以上支出(类)以外的其他政府支出。

  二十、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  二十一、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

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